Логин
Пароль
Вход
Логин
Пароль

Налоговые нюансы при подготовке отчета за 1 полугодие

16+

Семинар по отчетности за 1 полугодие 2017 "Налоговые нюансы при подготовке отчета за 1 полугодие 2017 г."

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Первичные документы - правила оформления
"Нереальные" хозяйственные операция по мнению ГФСУ и ВАСУ
Основные средства: новые разницы при использовании, ремонтах и модернизации непроизводственных основных средств, бесплатно полученные ОС, нюансы начисления амортизации, в т.ч. ускоренной
Роялти как объект НМА - налоговые корректировки.
Командировочные расходы: проезд, проживание, суточные (важность курса), бронь, камера хранения, такси и т.д.
Представительские расходы: деловые встречи, банкеты, встреча дистрибьюторов и т.д.
Безнадежная задолженность : подходы к определению безнадежной дебиторской и безнадежной кредиторской задолженности, списание задолженности, корректировки финансового результата по операциям начисления и использования резерва сомнительных долгов.
Помощь неприбыльным организациям
Приобретение у неприбыльных организаций
Приобретение у нерезидентов товаров, работ, услуг и необоротных активов - последствия
Дивиденды в пользу налогоплательщика– при отсутствии выплаты
Выплаты в пользу нерезидентов финансовых процентов – условия применения ставки 5 %.
Новые разницы для корректировки финансового результата: безвозвратная фин. помощь. Штрафы, доходы/расходы учтенные в налоговом учете раньше чем в бухгалтерском - как отражать в приложении РІ
Приложение АМ и ЗП- МНМА, дивидендные авансы
Декларация по налогу на прибыль - отдельные вопросы, сроки подачи, исправление ошибок, последствия

2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Налоговая накладная как основа НДС: правила. ошибки, последствия
Обязательные реквизиты НН: ошибки в реквизитах, исправление номенклатуры, цены, количества, сроки исправления ошибок в НН
Отражение в налоговой накладной кодов товаров и услуг: определение кодов товаров и услуг (импортные и украинские операции), коды товаров и услуг при различных операциях (обычная НН, сводная НН на «компенсационные» обязательства, сводная НН при доначислении НДС до специальной базы налогообложения и т.д.); коды при поставке услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика; действия налогоплательщика при отсутствии кода; определение кодов при составлении комплектов и производстве товара из импортных составляющих; последствия при наличии ошибок в коде; соответствие приобретения и продажи — последствия; исправление ошибок в коде.
Составление и регистрация расчетов корректировок к НН: корректировки и исправление ошибок в налоговых накладных, в которых отсутствовал код товаров/услуг; фактические корректировки по неплательщикам; корректировки по "неблагонадежным" плательщикам.
"Блокировка" регистрации налоговой накладной: принципы мониторинга соответствия НН и РК критериям оценки степени риска; какие налоговые накладные попададют под мониторинг; критерии оценки степени риска; процедура остановки регистрации НН и РК в ЕРНН; порядок предоставления копий документов для комиссии по снятию блокировки НН и РК; сроки регистрации НН и РК при остановке регистрации; обжалование решения об отказе в регистрации НН и НК в ЕРНН; последствия обжалования; действия, которые надо предпринять до 1.07.2017 г.; ошибки, которых можно избежать при мониторинге
Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и РК - позиция ФСУ
Анализ отдельных НДС-операций: продажа ниже обычной цены или цены приобретения; бесплатная передача; особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности; применение кредит-ноты и последствия; ликвидация и продажа ( в том числе условная) основных средств; писание (в том числе в пределах норм естественной убыли) испорченных товаров (готовой продукции); ошибочно зачисленные денежные средства на РС
Отдельные вопросы составления отчетности по НДС

3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
командировка или разьездной характер работы
командировочные расходы, спецпитание, спецодежда, медицинское обслуживание и т.д.
дополнительное благо, полученное от работодателя;
особенности начисления больничных и декретных;
отпускные, командировочные, средний заработок мобилизованных (расчетный период, фактически отработанное время, не отработанное время и другие случаи; совокупный доход; выплаты, которые включаются и не включаются в расчет средней зарплаты; корректировка доходов; компенсация среднего заработка мобилизованному - особые случаи)
основные аспекты начисления индексации в 2017 г.
отдельные правила составления отчета по ЕСВ и 1ДФ

4. ПРОВЕРКИ МИНТРУДА
правила контроля за соблюдением законодательства о труде
практика проведения проверок и последствия для предприятий.

5. ЕДИНЫЙ НАЛОГ
применение РРО плательщиками единого налога
торговля технически сложными предметами
ответственность за неприменение РРО, если нарушения будут выявлены при проверке.
определение дохода плательщика единого налога (применение платежных карт, эквайринг; электронные деньги,доход от продажи основных средств для юридических лиц; доход физических лиц – предпринимателей)
работа с валютой (курсовые разницы и доход от продажи валюты)
пополнение оборотных средств (внесение собственных средств на текущий счет, возвратная финансовая помощь, проценты по банковским депозитам)
операции аренды
ведение учета и подача отчетности

6. НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
основные изменения 2017 г.
штрафные санкции за нарушение наличного обращения

Семинар проведет Величко Виктория Валерьевна -независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, имеет более 13 500 часов публичных выступлений, из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор ООО «ВЕЛНИ».

Стоимость участия в семинаре - 650 грн
тел (057) 752 41 14, (067) 479 18 78 Наталья e-mail: office@velni.com.ua

Поделиться:



25 сентября
28 сентября
29 сентября
6 октября
7 октября
9 октября
10 октября
13 октября
15 октября
21 октября


  • More12345
    19.08.2018 07:47
    В парке скучновато ! Даже клоун Вася не спасает . А после того как покаталась с ребёнком 7 лет на ос...
    В парке скучновато ! Даже клоун Вася не спасает . А после того как покаталась с ребёнком 7 лет на осе , вообще в шоке ! Качеля не пристегивает детей вообще , а раскачивает так что если сидеть на краях , то ощущение , что сейчас вылетишь скачели вниз ! Когда кричала чтоб качелю остановили , мне ответили что она запрограммирована и остановиться не может ! Короче я орала пока все не кончелось. Потом мне сказали , что не надо было кататься на этой качели если боитесь. Вообщем кто боится высоты не садитесь и детей только в центр ! Парк ужасный . Туалет отстой для свиней.
  • Anatoly
    14.08.2018 20:25
    Все хорошо, но есть огромное НО - это отношение к клиентам! Пришли с девушкой провести хорошо вечер,...
    Все хорошо, но есть огромное НО - это отношение к клиентам! Пришли с девушкой провести хорошо вечер, а с нам поступили самым хамским образом! Нас просто игнорировали, спасибо парню официанту, который спустя 20 минут!!! подал нам меню, не смотря даже на то, что мы уже нажали кнопку вызова официанта. И тут же пришла официантка с вопросом "выбрали?". Ну да Бог с ним, заказ сделали, с горем пополам, официантка - девочка спросила, " нам сразу напитки принести?" мы ответили - "да". В итоге ждали напитки (пепси-колу) ещё 20 минут! После вызова официанта кнопкой, я поблагодарил её за то, что принесла сразу наше пепси. Вместо того, чтоб извиниться и принести нам напитки, так как уже реально спустя 40 минут захотелось пить, она начала объяснять что у неё ещё много заказов и она не может все сразу, я прекрасно все понимаю, но пойти взять пепси и принести - неужели на это надо больше 40 минут??? Итог, ужаснейшее и хамское обслуживание, если первое время я рекомендовал это заведение друзьям, то сейчас я не могу этого делать, более того, буду распространять данный отзыв по всем сайтам! Книгу жалоб не просил из соображений что менее её будут вечность нести!!!! СПАСИБО ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ВЕЧЕР!!!!!!!! ЖЕЛАЮ ЧТОБ У ВАС ТАК ЗАВЕДЕНИЕ ПРОЦВЕТАЛО, КАК ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К НАМ!!!!!!
  • Anna_Diakova
    07.08.2018 12:03
    Отличный теннисный клуб. Очень понравилось. Хорошие корты и если нет своей ракетки и мячей, тебя обе...
    Отличный теннисный клуб. Очень понравилось. Хорошие корты и если нет своей ракетки и мячей, тебя обеспечат всем необходимым.
  • Mari-Kleopatra
    16.06.2018 12:43
    Поход в парк был не очень приятным ,во первых девушка при входе сняла больше денег ,пришлось ходить ...
    Поход в парк был не очень приятным ,во первых девушка при входе сняла больше денег ,пришлось ходить выяснять ,пока вернули ,мелочь ,но неприятно ,во вторых после поездки в лодке ,вещи ребенка оказались грязными ,естественно понимаешь ,что оператор не выполняет своих обязанностей -не вытирает внутри лодки , и это тоже оставляет осадок
  • Алина123
    09.04.2018 16:36
    Отличное место для семейного отдыха! Вкусные блюда в кафе, постоянно проводятся конкурсы и развлекат...
    Отличное место для семейного отдыха! Вкусные блюда в кафе, постоянно проводятся конкурсы и развлекательные программы с детьми! Дети ушли уставшие, но довольные! Рада такому заведению в нашем городе!
  • ElenaPeremena
    09.04.2018 11:47
    Попали сюда в будний день! Людей было не так много, и это классно. Вдоволь наигрались на всех локаци...
    Попали сюда в будний день! Людей было не так много, и это классно. Вдоволь наигрались на всех локациях, обслуживание в кафе МОМЕНТАЛЬНОЕ, что не могло порадовать. Аниматоры умнички, такие заводные, прям самой захотелось попрыгать с ними. И да, мой ребенок уходить не хотел - рыыыдал) Это лучше всякой похвалы! Молодцы, ребята, успехов Вам!
  • takoetokatyt
    16.02.2018 00:20
    Автошкола просто супер,все понравилось теория проходила на ура,всё очень интиресно и понятно объясня...
    Автошкола просто супер,все понравилось теория проходила на ура,всё очень интиресно и понятно объясняют.Вождение так же супер, после второго занятия отпадает страх езды по городу. Преподователи класс.Остались только хорошие воспоминание.
  • Карина94
    15.02.2018 20:26
    Самая лучшая автошкола в городе! Мне все очень понравилось! Очень квалифицированные преподаватели! В...
    Самая лучшая автошкола в городе! Мне все очень понравилось! Очень квалифицированные преподаватели! Всем довольна!)))
  • Bosya
    25.01.2018 12:00
    самоуверенная охрана не знающая свое место в жизни, музыка ,дешевая "комерция" денег на поиски качес...
    самоуверенная охрана не знающая свое место в жизни, музыка ,дешевая "комерция" денег на поиски качественной музыки никто не тратит и тратить не БУДУТ. кухня так себе не ресторан, но цены выше чем в ресторане. танцпол на 20 человек, единственно кто порадовал это Бабульки на гардеробе... им респект и уважение.
  • Anna_Diakova
    22.01.2018 12:36
    Очень у Вас нравиться! Шикарный салон! Пришла на реснички, записалась еще на покраску и гель лак!
    Очень у Вас нравиться! Шикарный салон! Пришла на реснички, записалась еще на покраску и гель лак!
  • taxilider
    0 отзывов
  • gid1
    0 отзывов
  • gidmariupol1
    0 отзывов
  • milona
    0 отзывов
  • ceramicstyle
    0 отзывов
  • bhr
    0 отзывов
  • alex
    0 отзывов
  • manager
    0 отзывов
  • manager-3
    0 отзывов
  • shvydkoservice
    0 отзывов
Все подряд
Кино
Театр
Клубы и концерты
Выставки
Бизнес