Логин
Пароль
Вход
Логин
Пароль

Налоговые нюансы при подготовке отчета за 1 полугодие

16+

Семинар по отчетности за 1 полугодие 2017 "Налоговые нюансы при подготовке отчета за 1 полугодие 2017 г."

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Первичные документы - правила оформления
"Нереальные" хозяйственные операция по мнению ГФСУ и ВАСУ
Основные средства: новые разницы при использовании, ремонтах и модернизации непроизводственных основных средств, бесплатно полученные ОС, нюансы начисления амортизации, в т.ч. ускоренной
Роялти как объект НМА - налоговые корректировки.
Командировочные расходы: проезд, проживание, суточные (важность курса), бронь, камера хранения, такси и т.д.
Представительские расходы: деловые встречи, банкеты, встреча дистрибьюторов и т.д.
Безнадежная задолженность : подходы к определению безнадежной дебиторской и безнадежной кредиторской задолженности, списание задолженности, корректировки финансового результата по операциям начисления и использования резерва сомнительных долгов.
Помощь неприбыльным организациям
Приобретение у неприбыльных организаций
Приобретение у нерезидентов товаров, работ, услуг и необоротных активов - последствия
Дивиденды в пользу налогоплательщика– при отсутствии выплаты
Выплаты в пользу нерезидентов финансовых процентов – условия применения ставки 5 %.
Новые разницы для корректировки финансового результата: безвозвратная фин. помощь. Штрафы, доходы/расходы учтенные в налоговом учете раньше чем в бухгалтерском - как отражать в приложении РІ
Приложение АМ и ЗП- МНМА, дивидендные авансы
Декларация по налогу на прибыль - отдельные вопросы, сроки подачи, исправление ошибок, последствия

2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Налоговая накладная как основа НДС: правила. ошибки, последствия
Обязательные реквизиты НН: ошибки в реквизитах, исправление номенклатуры, цены, количества, сроки исправления ошибок в НН
Отражение в налоговой накладной кодов товаров и услуг: определение кодов товаров и услуг (импортные и украинские операции), коды товаров и услуг при различных операциях (обычная НН, сводная НН на «компенсационные» обязательства, сводная НН при доначислении НДС до специальной базы налогообложения и т.д.); коды при поставке услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика; действия налогоплательщика при отсутствии кода; определение кодов при составлении комплектов и производстве товара из импортных составляющих; последствия при наличии ошибок в коде; соответствие приобретения и продажи — последствия; исправление ошибок в коде.
Составление и регистрация расчетов корректировок к НН: корректировки и исправление ошибок в налоговых накладных, в которых отсутствовал код товаров/услуг; фактические корректировки по неплательщикам; корректировки по "неблагонадежным" плательщикам.
"Блокировка" регистрации налоговой накладной: принципы мониторинга соответствия НН и РК критериям оценки степени риска; какие налоговые накладные попададют под мониторинг; критерии оценки степени риска; процедура остановки регистрации НН и РК в ЕРНН; порядок предоставления копий документов для комиссии по снятию блокировки НН и РК; сроки регистрации НН и РК при остановке регистрации; обжалование решения об отказе в регистрации НН и НК в ЕРНН; последствия обжалования; действия, которые надо предпринять до 1.07.2017 г.; ошибки, которых можно избежать при мониторинге
Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и РК - позиция ФСУ
Анализ отдельных НДС-операций: продажа ниже обычной цены или цены приобретения; бесплатная передача; особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности; применение кредит-ноты и последствия; ликвидация и продажа ( в том числе условная) основных средств; писание (в том числе в пределах норм естественной убыли) испорченных товаров (готовой продукции); ошибочно зачисленные денежные средства на РС
Отдельные вопросы составления отчетности по НДС

3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
командировка или разьездной характер работы
командировочные расходы, спецпитание, спецодежда, медицинское обслуживание и т.д.
дополнительное благо, полученное от работодателя;
особенности начисления больничных и декретных;
отпускные, командировочные, средний заработок мобилизованных (расчетный период, фактически отработанное время, не отработанное время и другие случаи; совокупный доход; выплаты, которые включаются и не включаются в расчет средней зарплаты; корректировка доходов; компенсация среднего заработка мобилизованному - особые случаи)
основные аспекты начисления индексации в 2017 г.
отдельные правила составления отчета по ЕСВ и 1ДФ

4. ПРОВЕРКИ МИНТРУДА
правила контроля за соблюдением законодательства о труде
практика проведения проверок и последствия для предприятий.

5. ЕДИНЫЙ НАЛОГ
применение РРО плательщиками единого налога
торговля технически сложными предметами
ответственность за неприменение РРО, если нарушения будут выявлены при проверке.
определение дохода плательщика единого налога (применение платежных карт, эквайринг; электронные деньги,доход от продажи основных средств для юридических лиц; доход физических лиц – предпринимателей)
работа с валютой (курсовые разницы и доход от продажи валюты)
пополнение оборотных средств (внесение собственных средств на текущий счет, возвратная финансовая помощь, проценты по банковским депозитам)
операции аренды
ведение учета и подача отчетности

6. НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
основные изменения 2017 г.
штрафные санкции за нарушение наличного обращения

Семинар проведет Величко Виктория Валерьевна -независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, имеет более 13 500 часов публичных выступлений, из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор ООО «ВЕЛНИ».

Стоимость участия в семинаре - 650 грн
тел (057) 752 41 14, (067) 479 18 78 Наталья e-mail: office@velni.com.ua

Поделиться:



21 мая
22 мая
25 мая
25 мая
25 мая
27 мая
11 июня
12 июня
17 июня
19 июня


  • takoetokatyt
    16.02.2018 00:20
    Автошкола просто супер,все понравилось теория проходила на ура,всё очень интиресно и понятно объясня...
    Автошкола просто супер,все понравилось теория проходила на ура,всё очень интиресно и понятно объясняют.Вождение так же супер, после второго занятия отпадает страх езды по городу. Преподователи класс.Остались только хорошие воспоминание.
  • Карина94
    15.02.2018 20:26
    Самая лучшая автошкола в городе! Мне все очень понравилось! Очень квалифицированные преподаватели! В...
    Самая лучшая автошкола в городе! Мне все очень понравилось! Очень квалифицированные преподаватели! Всем довольна!)))
  • Bosya
    25.01.2018 12:00
    самоуверенная охрана не знающая свое место в жизни, музыка ,дешевая "комерция" денег на поиски качес...
    самоуверенная охрана не знающая свое место в жизни, музыка ,дешевая "комерция" денег на поиски качественной музыки никто не тратит и тратить не БУДУТ. кухня так себе не ресторан, но цены выше чем в ресторане. танцпол на 20 человек, единственно кто порадовал это Бабульки на гардеробе... им респект и уважение.
  • Anna_Diakova
    22.01.2018 12:36
    Очень у Вас нравиться! Шикарный салон! Пришла на реснички, записалась еще на покраску и гель лак!
    Очень у Вас нравиться! Шикарный салон! Пришла на реснички, записалась еще на покраску и гель лак!
  • elenalyashenko
    20.01.2018 11:26
    Вот и очередной раз заползла в центр старой развалиной,а пролечилась,прокапалась,сделала массаж,и вы...
    Вот и очередной раз заползла в центр старой развалиной,а пролечилась,прокапалась,сделала массаж,и выскочила в свои 62 года из центра здоровой .И все это благодаря отличному врачу -Екатерине Павловне.Это не просто терапевт,это,как говорит Валерий Леонидович - специалист широкого профиля.Ну,действительно, врач,прошедший школу скорой помощи не может быть узким специалистом,это и терапевт,и кардиолог,и психотерапевт и немножко хирург.Очень рекомендую обращаться к этому врачу.Хозяева центра должны благодарить судьбу за то,что Екатерина Павловна у них работает.Ведь мы,пациенты 2-й больницы,гуськом перебежали за ней в Планету здоровья.Хочется отдельно выразить благодарность персоналу стационара. Инночка Федоровна - это медсестра от бога.Поверьте мне, мои вены подвластны только ей. Внимание,которое оказывают в стационаре,достойно благодарности. Очень хочется надеяться , что руководство по достоинству оценивает работу Екатерины Павловны и персонала стационара не только на словах,но и материально. Если такие специалисты уедут зарабатывать ,например,в Белоруссию или в дальнее зарубежье,то надеяться на квалифицированное лечение в этой стране не стоит. И еще очень рекомендую массажистку Галину,руки золотые,заставит хорошо себя чувствовать уже после четвертого сеанса.Короче,спасибо ,что есть такой центр !
  • stimul
    19.01.2018 13:39
    Здравствуйте, абонемент действует ровно 1 месяц со дня покупки, если по какой либо причине вы не мож...
    Здравствуйте, абонемент действует ровно 1 месяц со дня покупки, если по какой либо причине вы не можете придти в зал, то у вас есть возможность заморозить абонемент, для этого вам необходимо позвонить нам. Заморозить абонемент можно от 7 до 30 дней. С ув. Администрация
  • Vasyok221
    26.12.2017 20:48
    Подскажите пожалуйста. Я оплатил 12 занятий и хочу узнать есть ли срок действия этих занятий? Или же...
    Подскажите пожалуйста. Я оплатил 12 занятий и хочу узнать есть ли срок действия этих занятий? Или же они бессрочные, то есть хоть через год приходи и занимайся?
  • Юлия7
    18.12.2017 15:47
    Вчера отмечали день рождения.В целом остались довольны.Обслуживание отличное (не смотря на наплыв лю...
    Вчера отмечали день рождения.В целом остались довольны.Обслуживание отличное (не смотря на наплыв людей в праздничный день). Персонал внимательный. Аниматоры не плохие, во всяком случае программа отличается от "Fly kids" и "Два жирафа",дети были в восторге. Кухня тоже не плохая, единственный минус это торт, у них своя кондитерская и заказазывать нужно только их, свой нельзя даже за деньги - он был свежий, но описанию не соответсвовал, мы заказали брауни, так вот их кондитер незнает о чем речь... скорее походил на птичье молоко, с мастикой тоже была проблема и краситель настолько ядреный что мы все потом ходили с синими губами). - но Это единственный минус. Очень порадовали их неожиданны презенты. Рекомендую заведение.
  • Anna_Diakova
    18.12.2017 12:31
    Не только идеальные внешне, но и безумно вкусные внутри!Заказывали на юбилей и не пожалели!!!
    Не только идеальные внешне, но и безумно вкусные внутри!Заказывали на юбилей и не пожалели!!!
  • maskitoto
    01.11.2017 19:03
    Знаю этот ресторан изнутри и могу ответственно сказать,готовят вкусно,продукты свежайшие,контроль от...
    Знаю этот ресторан изнутри и могу ответственно сказать,готовят вкусно,продукты свежайшие,контроль от закупки до подачи на стол,шеф повар она же управляющая живет на работе,админы со знаниями и умениями решать любые задачи.Так что просим наших гостей почаще к нам в гости,ну а мы как и 15 лет подряд будем рады вас встречать в вашем уютном,домашнем ресторане "Акрополис"
  • taxilider
    0 отзывов
  • gid1
    0 отзывов
  • gidmariupol1
    0 отзывов
  • milona
    0 отзывов
  • ceramicstyle
    0 отзывов
  • bhr
    0 отзывов
  • alex
    0 отзывов
  • manager
    0 отзывов
  • manager-3
    0 отзывов
  • shvydkoservice
    0 отзывов
Все подряд
Кино
Театр
Клубы и концерты
Выставки
Бизнес